在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的銷售公司人員管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇1）

為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

(1)市場調(diào)查，研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養(yǎng)：A.強化感情聯(lián)系，建立核心客戶;B.推動業(yè)務量;C.結(jié)清貨款。

(4)開發(fā)新客戶。

(5)新產(chǎn)品推廣。

(6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

二、拜訪對象

(1)業(yè)務往來之客戶。

(2)目標客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業(yè)。

三、拜訪作業(yè)

1.拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經(jīng)理審核。

2.客戶拜訪的準備

(1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

(2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5)拜訪時相關(guān)費用的申請。

3.拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象.

(2)盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

4.拜訪后續(xù)作業(yè)

(1)拜訪應于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應及時進行跟蹤處理。

(3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定。

四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則

1.制定目的

(1)本細則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達成銷售目標。

2.適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細則管理。

3.權(quán)責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4.查核規(guī)定之計劃程序

(1)銷售計劃：銷售人員每年應依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

(2)作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數(shù)，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核;經(jīng)主管審核后，銷售人員應依據(jù)計劃實施，主管則應確實督導查核。

5.查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。

(2)如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

6.查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

(2)每周應依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

五、注意事項

1.銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2.銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇2）

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費__元。

第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理__元，副經(jīng)理__元，一般人員__元。

第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執(zhí)行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

1客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

2客戶對價格的反映;

3用戶用量及市場需求量;

4對其他品牌的反映和銷量;

5同行競爭對手的動態(tài)信用;

6新產(chǎn)品調(diào)查。

(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇3）

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

四、統(tǒng)計人員職責：

（1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

（2)設立單獨的合同臺賬，包括：

1)合同名稱

2)瀝青混合料型號、單價

3)付款方式

4)合同簽訂人信息。

（3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

（4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

（5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

五、銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇4）

一、銷售人員行為要求：

1著裝

（1）男士上班著裝整潔，得體，穿皮鞋；女士不得涂過艷的指甲油，不得佩戴較夸張的首飾。

2、儀表

（1）注意保持個人衛(wèi)生，無異味，如化妝品味太濃﹑酒味、煙味、吃蒜、蔥異味食品。

（2）精神飽滿進入工作狀態(tài)，不得在營業(yè)區(qū)內(nèi)吃東西，可以短時間進入休息室休息，時間不得超過20分鐘，休息中必須知會他人照看自己的柜臺。不得在賣場內(nèi)休息（美容區(qū)、顧客區(qū)、柜臺內(nèi)）

（3）著裝要整潔，保證區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生和陳列，柜臺整潔。

3、行為

（1）微笑是每個銷售員最起碼的表情，面對客戶應表現(xiàn)出熱情、真誠、親切、友好、專業(yè)，不準有不理睬的行為。

（2）有客戶在手機賣場，不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。

4、言談

（1）說話要注意藝術(shù)，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、“請喝水”、“請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。

（2）不準在客戶聽到的范圍內(nèi)討論客戶的接待及跟進情況。

二、銷售人員紀律要求

1、銷售人員必須嚴格遵守上、下班作息時間，遲到超過二十分鐘以上的銷售人員扣除半天工資，并不得無故早退。如果未經(jīng)店長同意早退，扣除當天全天工資。遲到超過一個小時的扣除當天全天工資。

2、請病假必須在上早班時間前一個小時打電話或發(fā)信息給店長，經(jīng)店長同意后才可休假，否則視為曠工。

3、銷售柜臺前不準看與銷售無關(guān)的雜志、小說、報刊，更不準吃零食。每發(fā)現(xiàn)一次罰款人民幣20元。

4、銷售人員有私事不能第二天按時上下班的，必須于當日23：00前打電話或發(fā)短信息知會店長（否則視為遲到、早退處理）

5、每周五下班前銷售人員安排好下一周的作息時間，營業(yè)員每周周一至周五可以選擇一天進行休假，周六，周日不得休假。原則上在正常休息日之外不能休息，特殊情況要休息，必須提前一天知會店長。并經(jīng)店長同意方可休息。

6、賣場內(nèi)的人員作息時間按照公司要求，早班人員必須在7：：50集中進行早會，閉店前按時間組織晚間例會，早班請假或晚班因事早退，需要跟店長請假，除特殊、緊急情況外，事假、病假須提前一天向店長申請。具體作息時間如下：

早班：7：50—17：00如無店內(nèi)要求，則按照整點下班。

午餐：早班為11：30—12：30晚班為12：30—13：30吃飯時間要告知晚班同事照看自己的柜臺。

晚班：10：30—19：30如店內(nèi)無顧客，則按時組織例會

每日早會、晚班會開始前不得進行收、放機器，取拿機器必須經(jīng)過店長的確認才可。

7、有下列情形之一者視情節(jié)輕重罰款十元以上（含十元）。

（1）未經(jīng)店長同意答應客戶額外折扣、優(yōu)惠等。

（2）散布不利于公司的信息，在團隊當中造成不良影響。

（3）同客戶產(chǎn)生糾紛，如造成損失由公司管理層酌情處理。

（4）休息日不得關(guān)閉手機，造成公司事務無法聯(lián)系。

（5）被客戶投訴，情節(jié)嚴重的交由公司管理層處理。

（6）怠工，并對公司銷售任務有抵觸或不認真完成的。

（7）未經(jīng)店長同意私自外出者。

6、有下列情形之一的罰款二十元以上。

（1）服務態(tài)度惡劣，與客戶爭吵、打架者；

（2）被客戶投訴，嚴重損害賣場或聯(lián)通形象、聲譽的；

（3）在賣場內(nèi)與同事之間惡意攻擊或爭斗者；

（4）利用工作職權(quán)收受別人財物、款項、謀求私利者；

（5）嚴重超范圍承諾客戶者。

三、銷售人員客戶接待條例

1、銷售人員接待客戶以客戶走到誰負責的柜臺前誰接待為原則，當前接待客戶的人員不能同時接待兩組客戶。當?shù)诙M客戶到柜臺前時，由相鄰的銷售人員上前接待。

2、銷售人員應積極，主動接待上門來訪的每一個客戶，不得搶客戶，挑客戶，只要對本賣場有興趣，包括同行愿意接受銷售人員介紹的來訪人員均為客戶。

3、銷售人員休息當天如上班可正常接待客戶，不可遲到、早退。如出現(xiàn)不屬以上情況﹑由賣場負責人統(tǒng)籌安排全權(quán)處理。

四、銷售銷控管理條例

1、銷售單據(jù)上如有贈送物品則應詳細寫明，亂增、私贈發(fā)生糾紛的會追求責任人。

2、任何低于底價（結(jié)算價）或不正常低毛商品、卡、配件類商品，需要向店長進行申請，相關(guān)申請人為分店店長、店長、商品部、執(zhí)行總經(jīng)理，如無法找到第一責任人，則按照上報申請分級進行。上報人須對此信息進行記錄，備案。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇5）

一、總則

第一條目的為規(guī)范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務質(zhì)量，特制定本制度。

第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統(tǒng)籌管理。

二、電話銷售服務規(guī)范

第四條服務意識

1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的具體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。

2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。

第五條聲音要求

1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺。

2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。

第六條時間要求

1、工作時間內(nèi)聯(lián)系客戶，并注意打電話的時間段，應盡量避開客戶用餐及午休時間。

2、聽到電話鈴響，最好在三聲內(nèi)接聽，以免讓客戶久等，產(chǎn)生不滿情緒。

3、電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒問題，然后盡快進入主題。

4、通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業(yè)務內(nèi)容后即可結(jié)束通話，不要過于閑聊偏離了主題。

第七條語義要求

1、首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確?？蛻衾斫怃N售人員的通話是代表公司。

2、對客戶表達的內(nèi)容在對方不太理解的情況下給予適當?shù)膹褪觯_?？蛻舫浞掷斫饽闼磉_的內(nèi)容。

3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產(chǎn)品，應以相關(guān)方案引導需求為主。

第八條記錄要求

1、進入接線狀態(tài)，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內(nèi)容和客戶情況，要求簡潔和完整。

2、記錄內(nèi)容包括時間、人、溝通結(jié)果等。

3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。

三、電話銷售過程控制

第九條電話銷售準備工作

1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料，和媒體產(chǎn)品的相關(guān)文案資料。

第十條電話銷售溝通技巧

1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內(nèi)了解自己，不可以進行強勢的推銷行為。

2、電話銷售人員可靈活借用曾經(jīng)的目標消費者聯(lián)系過，來消除電話障礙。

3、與正式客戶相關(guān)部門聯(lián)系上，進入實質(zhì)階段，并從消費者角度介紹公司媒體產(chǎn)品，及媒體產(chǎn)品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避免過多使用術(shù)語造成溝通障礙。

4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶需求，并做好記錄，以此作

為客戶需求分析把最適合的媒體產(chǎn)品介紹給客戶。

5、對于溝通中出現(xiàn)的異議，銷售人員應結(jié)合媒體產(chǎn)品特點解答客戶問題，將異議轉(zhuǎn)換為機會，不可消極應對。

第十一條電話銷售總結(jié)工作

1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統(tǒng)計好數(shù)據(jù)，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據(jù)。

2、有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。

四、電話銷售人員考核

第十二條考核時間及目的

電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據(jù)。

第十三條考核指標

電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產(chǎn)品的特點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善于發(fā)掘潛在需求客戶。

五、附則

第十四條本制度由行政部負責起草和修訂

第十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇6）

一、員工守則

為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行，特制定本守則：

1、遵守公司《員工手冊》及各項規(guī)章制度；

2、銷售人員應維護公司形象，敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質(zhì)按量完成銷售工作任務；

3、每個工作日準時上班，避免遲到和早退，最大限度避免請假，任何假期須提前一天通知，外訪請做好登記；

4、同事之間應團結(jié)協(xié)作，同舟共濟；勾心斗角，爾虞我詐的作風一律受到處罰；

5、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序；

6、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情；

7、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發(fā)生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關(guān)規(guī)章制度協(xié)調(diào)執(zhí)行；

8、工作中遇特殊情況由上級領導判別客戶歸屬；

9、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致，凡有疑難問題應向上級領導請示，嚴禁向客戶承諾有關(guān)本項目不詳、不實事宜；

10、銷售經(jīng)理協(xié)助銷售人員做好銷售工作，做到統(tǒng)一管理；

11、銷售人員要時刻注意自身的素質(zhì)修養(yǎng)，對本產(chǎn)品的業(yè)務知識熟練掌握，對同行產(chǎn)品做到知已知彼，不斷提高自身工作技能應變能力；

12、銷售人員應有意識地培養(yǎng)自身的客戶分析及判斷能力，做好業(yè)務情況、客戶資料的整理；

13、為客戶提供一流的接待服務；

14、建立良好的人際關(guān)系，積極收集反饋意見；

15、積極挖掘潛在客戶；

16、執(zhí)行銷售業(yè)務流程所規(guī)定的全部工作；

17、負責產(chǎn)品各項資料的準備工作；

18、不得向客戶索取財物，不得為取悅客戶而出賣公司利益。

19、不得隨便承諾客戶要求，若因此造成任何糾紛或?qū)驹斐扇魏蝹?，由當事人負全部責任并做出賠償。

20、保持辦公室整潔

二、紀律規(guī)定

（一）出勤制度

1、銷售員按照部門內(nèi)部排班制度安排上班及休假，每月休息四天。

2、中途離崗外出拜訪客戶，須經(jīng)上級領導同意；

3、對遲到、早退、曠工者的處理，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；病假、事假須知會領導，并按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）儀容儀表

1、上班須著職業(yè)裝（公司有配發(fā)工衣）。

2、須保持儀容儀表整齊干凈，大方得體。

三、意向客戶跟進事宜

1、銷售領導負責劃分客戶歸屬，銷售人員不得有任何異議；

2、當銷售人員與意向客戶開始商談時，須主動向客戶詢問是否已有其他銷售人員在跟進中，若有，則應告知客人及有關(guān)銷售人員去跟進；

3、銷售人員不得擅自答應給意向客戶額外的優(yōu)惠或折扣，否則后果自負；

四、業(yè)績考評

（一）實現(xiàn)收單量

1、銷售員培訓期間不做收單要求；

2、銷售員正式上崗后要求實現(xiàn)每月至少

（二）銷售紀律方面

1、銷售員必須服從公司總體銷售政策；

2、銷售員必須努力工作，團結(jié)一致，及時完成公司下達的銷售指標；

3、銷售員必須服從上級領導的客戶調(diào)配安排；

4、銷售員不得以任何借口、任何方式銷售本公司以外的產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除；

本制度未盡事宜將另作補充規(guī)定，所有補充規(guī)定由總經(jīng)理審核同意后執(zhí)行。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇7）

一、新員工入職

1、新員工試用期為1個月，轉(zhuǎn)正需填寫（試用期員工轉(zhuǎn)正申請）根據(jù)其銷售情況及工作表現(xiàn)，由銷售經(jīng)理評定能否轉(zhuǎn)正，簽字生效后交行政備案。

2、試用期間有權(quán)利、有義務接受公司的各種培訓。

3、試用期間佩帶試用期工牌，著深色正裝上班；遵守公司的所有規(guī)章制度。

4、試用期間由公司專門培訓講師進行相關(guān)業(yè)務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業(yè)務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

5、試用期間拿單車提成（根據(jù)當月銷售政策）。

二、日常規(guī)范

1、著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈，男士須打統(tǒng)一領帶，頭發(fā)整齊，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一絲帶、化淡妝，不可皮夾散發(fā)。

2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會或給予處罰。

3、晨會前整理好內(nèi)務，任何人不得在早會后出現(xiàn)洗臉化妝、吃東西等與工作無關(guān)的事宜

4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生，個人辦公桌面，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬。

5、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經(jīng)理批準后，方可離開。

6、請假或休息于前一天告知銷售經(jīng)理及行政部；不可帶請假，不可電話請假，特殊情況除外，周六周日不允許休息。

7、展車衛(wèi)生由銷售經(jīng)理負責檢查，晨會后銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責任到人。

8、新進展廳展車，不論值班與否都有義務清理車輛。

9、銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區(qū)域，桌椅恢復原位，紙杯等其他物品放到指定位置

10、銷售顧問嚴格按照規(guī)定值班，任何時間不得出現(xiàn)空崗，午餐時間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

11、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理（特殊情況除外）；參會期間，手機必須調(diào)至震動靜音或關(guān)機模式。

12、上班時間不允許在公司內(nèi)吃零食，上網(wǎng)玩游戲，串崗，電腦專人專用。

13、銷售部人員不得在展廳內(nèi)，辦公室內(nèi)追逐嬉戲，大聲喧嘩。

14、銷售部人員不得以任何理由在展廳于客戶發(fā)生爭執(zhí)。

15、任何人不得私自調(diào)換業(yè)績一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消該車業(yè)績和提成。

16、每月總結(jié)一次成交率，留電率及客戶試乘試駕滿意度。

17、已定車輛的車架號必須寫在庫存看板上，并寫上“已定”字樣，如未履行以上程序，該車可以自由銷售；反之，該車如被銷售，其銷售人承擔一切后果。

18、銷售顧問接待文件包資料：名片，訂單，試乘試駕協(xié)議，簽字筆，貸款資料等摘要

19、銷售顧問禁止兩手插入口袋，兩人以上不得勾肩搭背或嬉戲追逐，扎堆聊天

20、銷售部所有人員手機必須24小時保持暢通。

三、顧客信息制度

1、新客戶資源的信息必須當日建立，立即錄入客戶信息登記表。

2、新建客戶信息卡次日必須回訪，以后再次回訪根據(jù)購車意向而定。

3、出現(xiàn)重復接待客戶情況時，銷售顧問不得當著客戶的面發(fā)生爭執(zhí)，造成不良后果，視情節(jié)輕重做處罰

4、前臺接待電話標準用語：你好我是聊城金盛陸風4S店__X，很高興為您服務。

四、訂單及交車制度

1、訂單簽訂后必須有銷售經(jīng)理簽字后生效；中途不可隨意修改，如需修改要有銷售經(jīng)理簽字同意，私自修改視為無效；修改后的訂單以修改日期為準。

2、提車順序按照訂單時間早晚排列，其中全款優(yōu)先提車。

3、交車時嚴格遵守交車流程。

五、商品車管理制度

1、新進車輛的驗收，必須按照公司規(guī)定嚴格驗收，因運輸途中早晨搞得損失，必須立即查找原因，指定解決方案，屬本車質(zhì)量問題的，要及時聯(lián)系售后索賠人員，進行索賠。

2、商品車鑰匙由專人管理，拿取鑰匙必須及時登記，如若丟失相關(guān)責任人按相關(guān)價格自行賠付

3、商品車開關(guān)車門，因窗門忘記關(guān)造成后果的，視情況輕重再做處理。

六、試駕車管理制度

1、試駕車不得開出辦私事，經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次罰款100

2、試駕車使用必須填寫試駕車使用說明

3、試駕車每天必須打掃，9：30之前必須打掃完畢。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇8）

設計人員

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。

2、掌握、熟悉公司產(chǎn)品規(guī)格、性能、產(chǎn)品特色，了解同行業(yè)的產(chǎn)品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設計出獨特的效果圖，促進業(yè)務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業(yè)務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業(yè)務員要設計方案，以業(yè)務經(jīng)理簽字為準。如果業(yè)務經(jīng)理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權(quán)拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業(yè)務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務經(jīng)理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機內(nèi)的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。

內(nèi)勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產(chǎn)品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產(chǎn)品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產(chǎn)品特色、質(zhì)量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業(yè)務人員詢價和設計方案，先要同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產(chǎn)品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業(yè)務業(yè)務人員提出合理性的建議。

4、負責協(xié)助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產(chǎn)品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產(chǎn)品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現(xiàn)沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴格把關(guān)好定單的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產(chǎn)的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質(zhì)量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關(guān)事物處理，協(xié)助業(yè)務經(jīng)理對新業(yè)務員的培訓，使其盡快進入工作狀態(tài)。

9、負責監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉(zhuǎn)交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關(guān)公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的.合同，但必須有業(yè)務經(jīng)理審核并簽字，轉(zhuǎn)財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員，如果有事外出，授權(quán)相關(guān)人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務人員需要的幫助。

會計

1、嚴格按照總經(jīng)理的指示，負責公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。

2、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。

3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責公司的日常銷售業(yè)務統(tǒng)計，日常財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，各類銷售業(yè)績報表的編制，進、銷、存計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及管理。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關(guān)業(yè)務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺帳的真實情況，及時報送總經(jīng)理。

8、對外提供相關(guān)財務資料和財務報告，對有關(guān)財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務提成，呈報給總經(jīng)理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關(guān)好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

出納

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內(nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術(shù)，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質(zhì)量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹?shù)木S護好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業(yè)務人員或內(nèi)勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業(yè)務人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內(nèi)勤負責，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質(zhì)跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇9）

一、 總則

為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責

1、 對銷售任務的完成情況負責。

2、 對回款率的完成情況負責。

3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。

5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結(jié)束后，應將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產(chǎn)品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持

4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研

5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認

4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行

4、發(fā)貨流程

1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部

3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

4)庫管辦理出庫手續(xù)

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務部確認

4)反饋給客戶

5)客戶回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務部開票

4)交客戶簽收

7、售后服務流程

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認

2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術(shù)部

3)技術(shù)部和客戶溝通

4)技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核

5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

11、銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調(diào)解決

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統(tǒng)計表

4)銷售情況月統(tǒng)計表

5)銷售員工作周統(tǒng)計表

6)銷售員工作月統(tǒng)計表

7)市場狀況周統(tǒng)計表

8)市場狀況月統(tǒng)計表

9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

11)每月經(jīng)銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

銷售公司人員管理規(guī)章制度（精選篇10）

人事制度

一、聘用公司各機構(gòu)需要增加人員時，先填寫《人員增補申請表》，經(jīng)主管領導核準后，由內(nèi)勤統(tǒng)一招聘。員工招聘采取內(nèi)部選聘和對外招聘兩種方式

1、內(nèi)部選聘：從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結(jié)合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試，并做出結(jié)論性評價;復核應聘者相關(guān)證件，對應聘者進行背景調(diào)查，由權(quán)限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓，經(jīng)培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在使用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關(guān)系。

三、轉(zhuǎn)正員工從人力資源部門領取轉(zhuǎn)正申請單，填寫《轉(zhuǎn)正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內(nèi)勤協(xié)調(diào)，由內(nèi)勤呈公司總經(jīng)理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經(jīng)上級決定，應立即遵照執(zhí)行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門，實行簽到(退)制度，時間及規(guī)則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰

1、遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結(jié)算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經(jīng)部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關(guān)手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;

2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?/p>

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經(jīng)批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續(xù)。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節(jié)日假：指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日，按國家有關(guān)規(guī)定。

3、婚假：員工達到法定年齡結(jié)婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產(chǎn)假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計生政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;

(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;

2、30日以內(nèi)的產(chǎn)假及工傷假，不扣工資;30日(含)以上的產(chǎn)假及工傷假,假期只發(fā)50日基本工資

3、事假期間扣發(fā)全部工資。

請假核準權(quán)限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業(yè)務經(jīng)理核準;3—5天(含)、5天以上由總經(jīng)理核準。

2、業(yè)務經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;

2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的;

3、不能接受企業(yè)文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續(xù)曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規(guī)章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》，并交內(nèi)勤存檔。如未經(jīng)批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務，否則公司有權(quán)申訴其法律責任。